河源市衛生學校2018年部門預算公開

作者: 發布時間:2018-02-08 點擊數:

第一部分 河源市衛生學校概況

一、主要職責

二、機構設置

第二部分 2018年部門預算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)

六、一般公共預算財政撥款基本支出預算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出預算表

八、一般公共預算“三公”經費支出表

九、政府性基金預算支出情況表

十、部門預算基本支出預算表

十一、部門預算項目支出預算表

第三部分 2018年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 基本概況

一、主要職責

(一)河源市衛生學校創辦于1943年,是一所經廣東省人民政府批準設立、由河源市人民政府舉辦的全日制中等衛生職業學校,現為國家級重點中等職業學校、國家中等職業教育改革發展示范學校。2012年9月,學校從龍川縣城遷入市區東江教育城新校區辦學。新校區占地420畝,投資4.3億元,建筑面積10.4萬平方米。

(二)河源市衛生學校主要是貫徹執行國家教育方針政策及《職業教育法》,承擔衛生中專學歷教育,培養中專學歷衛生技術人才,促進衛生事業發展。我校還承擔全市鄉鎮衛生專業人員的培訓、鄉村醫生培訓及全科醫生培訓等在職人員的學歷和非學歷繼續教育培訓工作。

二、機構設置

(一)本部門無下屬單位,部門預算為局(辦)本級預算。

(二)學校設立辦公室、人事保衛科、教務科、學生科、后勤科、招生與就業科和繼續教育中心等七個內設機構,同時設有黨支部、工會、團委會、學生會等黨群組織,以及醫學教研室、教學督導室和公共基礎學部、醫學基礎學部、護理學部、藥學學部、醫學技術學部等教學管理機構。

河源市衛生學?,F有事業在職在編教工195人,定編不定人27人,外聘專業老師32人、實驗管理員及生活指導老師等臨時工38人,離退體教工32人。學歷教育在校生9176人,其中,中職學歷教育在校學生6550人,成人高等學歷教育(大專、本科)學生2626人。目前,學校初步建成護理、藥劑、醫技和保健四大專業群,開設護理、中醫護理、助產、藥劑、醫學檢驗、中醫康復保健、康復技術、農村醫學等8個專業;其中護理專業、助產專業和藥劑專業均被認定為廣東省級重點建設專業;成人高等醫學教育開設有臨床醫學、護理、助產、藥學、醫學檢驗、康復技術等6個專業。學?,F有實習基地(教學醫院)160多所。

第二部分 2018年部門預算表(詳見附件)

附:1.2018年部門預算收支總體情況表

2.2018年部門預算收入總體情況表

3.2018年部門預算支出總體情況表

4.2018年部門預算財政撥款收支總體情況表

5. 2018年一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)

6. 2018年一般公共預算財政撥款基本支出預算表

7. 2018年一般公共預算財政撥款項目支出預算表

8.2018年一般公共預算“三公”經費支出表

9. 2018年政府性基金預算支出情況表

10.2018年部門預算基本支出預算表

11.2018年部門預算項目支出預算表

第三部分 2018年部門預算情況說明

一、部門預算收支增減變化情況

2018年本部門收入預算6124.72萬元,比上年度增加111.67萬元,增加了1.86%;其中:一般公共預算撥款4920.30萬元(含上級補助收入1494.57萬元),對上年增加247.18萬元,增加了5.29%,主要原因是財政撥款的基本人員工資收入增加;教育收費收入1204.42萬元,對比上年減少135.51萬元,減少了10.11%,主要原因是受國家相關政策調整影響,至使聯合辦學招生人數減少,相應的收入減少。

2018年本部門支出預算6124.72萬元,其中:基本支出預算3724.66萬元,占總支出的60.81%,比上年度增加366.45萬元,增長10.91%。其中:工資福利支出2650.36萬元,對個人和家庭的補助429.30萬元,公用經費645.00萬元。增長的主要原因是人員經費支出增加。項目支出2400.06萬元,占總支出的39.10%,比上年度減少254.78萬元,減少了9.59%。其中:運轉類項目1570.06萬元,建設發展類項目830萬元。減少的主要原因是個別項目使用資金額減少、聯合辦學管理費及聯合辦學成本支出減少(據國家相關政策,省教育廳、衛計委對全國成人高考招生對象和條件更加嚴格;因衛生類全國成人高考招生考試政策調整,導致我校成人招生人數將大幅下降)。

二、“三公”經費安排情況說明

2018年本部門“三公”經費預算安排21萬元,比上年減少3萬元,減少了12.50%,主要原因是根據市政府公務車輛改革壓減公務用車1臺,相應壓減費用;其中:因公出國(境)費0萬元,與上年保持不變;公務用車購置及運行費6萬元,比上年減少3萬元,減少了33.33%,主要是根據市政府公務車輛改革減少公務用車1臺,相應減少費用;公務接待費15萬元,比上年保持不變。

三、機關運行經費安排情況

本單位為財政核撥事業單位,無機關運行經費。

四、政府采購情況

2018年部門預算安排的政府采購項目資金830萬元,占項目支出的34.58%,比上年度增加90萬元,增加12.16%,增加的主要原因是壓減了相關項目費用支出;其中:貨物類采購預算75萬元,工程類采購預算725萬元,服務類采購30萬元等。

五、國有資產占有使用情況

截至2017年12月31日止,本部門共有車輛2輛,其中:1輛已上交相關部門拍賣及賬務未處理,一般公務用車1輛;單位價值50萬元至100萬元專用實驗實訓設備3臺,單位價值100萬元以上專用實驗實訓設備1臺。

六、預算績效信息公開情況

根據《中華人民共和國預算法》、《國務院關于深化預算管理制度改革的決定》、《國務院關于實行中期財政規劃管理的意見》、《2018年市級部門預算和2018-2020年中期財政規劃編制工作方案》等有關文件精神,樹立過緊日子的思想,努力增收節支,厲行節約,結合學校實際安排資金,提高資金使用效益;嚴格按照財政預算管理的規定,堅持科學理財、民主理財、依法理財,增收節支、量入為出的原則,確保學校正常教育教學工作正常運營及各項目建設順利進行;繼續落實河源市委六屆七次全會和2015年市政府工作報告提出的創建“河源護理職業技術學院”工作,推動河源衛生事業的發展和河源衛生職業教育事業發展,推進國家級中等職業教育示范學校項目建設后續工作及內涵建設;積極促進新校區配套工程建設及推進三期工程建設;積極完成本年度的教育教學工作,合理安排好學生見習、實習工作,完成2018年招生任務,加強校企(院)、校校的合作,落實聯合辦學的具體管理措施,加強校園文化建設,進一步完善校園綠化、實驗實訓等配套設施設備;確保學校正常教育、教學工作及各項目建設順利進行。

第四部分 名詞解釋

1.一般公共預算:指對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

2.政府性基金預算:指對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專項用于特定公共事業發展的收支預算。

3.部門預算:指與財政部門發生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位,依據國家有關法律、法規規定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃,涵蓋部門各項收支,實行一個部門一本預算。

4.基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

5.運轉性項目支出:指市級部門為履行公共管理職能,必須發生且屬于自身使用的專項性業務工作經費。包括:會議、培訓類項目,課題調研、科研類項目;信息化運維類項目;宣傳活動類項目;執法辦案類項目等。運轉性項目支出一般列入部門預算管理。

6.事業發展性支出:指市級部門掌握分配的為完成其特定行政工作、推動全市經濟社會事業發展所需的財政資金。包括:專項資金、其他事業發展性支出等,大部分資金為補助市縣支出,少量資金列入部門預算支出。其他事業發展性支出包括部分專門領域(如公共安全、教育、醫療、社會保障和就業、醫療衛生、農林水等)按照因素法分配(未指定具體使用項目)的一般性或專項轉移支付支出。

7.非稅收入:指由各級政府及其所屬部門和單位依法利用行政權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公務服務征收、收取、提取、募集的除稅收和政府債務收入以外的財政收入,包括行政事業性收費、政府性基金、國有資源有償使用收入、國有資產有償使用收入、國有資本經營收益、彩票公益金、罰沒收入、以政府明細接受的捐贈收入、政府財政資金產生的利息收入等。

8.財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款。

9.上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

10.事業收入(財政專戶返撥款類):指事業本位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入,事業本位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

11.項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

12.“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公經費”,是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

13.日常公用經費:為保障事業單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費(電話費等)、水電費、差旅費、會議費、銀行業務手續費、咨詢費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、日常維修費、租賃費、專用材料及一般設備購置費、取暖費、物業管理費、其他交通費、公務用車運行維護費以及其他費用。

14.政府采購支出:納入部門預算范圍的各項政府采購支出金額。

15.績效預算:是政府首先制定有關的事業計劃和工程計劃,再依據政府職能和施政計劃制定計劃實施方案,并在成本效益分析基礎上確定實施方案所需費用來編制預算的一種方法。

河源市衛生學校2018年部門預算公開(圖1)2018年河源市衛生學校部門預算公開表.xls

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